Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов МО Кисельнинское сельское поселение «Об исполнении бюджета МО Кисельнинское сельское поселение за 2019 г.

Cкачать:

Протокол публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов МО Кисельнинское сельское поселение

«Об исполнении бюджета МО Кисельнинское сельское поселение за 2019 г.

д. Кисельня, Дом культуры 15.00 час. 24.04.2020г.

Председательствующий: Петров Р. А., заместитель главы МО Кисельнинское сельское поселение, заместитель председателя комиссии по организации и проведению публичных слушаний.

Секретарь: Абаканович Т.А.. секретарь Совета депутатов, депутат Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»

Присутствовали: 6 человек (список присутствующих прилагается).

Повестка дня:

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов МО Кисельнинское сельское поселение «Об исполнении бюджета МО Кисельнинское сельское поселение за 2019 г.

Слушали: Петрова Р. А., заместителя главы муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»:

— Мы сегодня собрались на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» », решения Совета Депутатов МО «Кисельнинское сельское поселение» от 27 апреля 2020 г. №38«О принятии проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» за 2019 год в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту исполнения».

Вести публичные слушания буду я, заместитель председателя комиссии по публичным слушаниям, для отчета об исполнении бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение» за 2019 г. слово предоставляю главному бухгалтеру Шаровой А.А.

Бюджет сельского поселения на 01 января 2019 год сформирован и утвержден Советом депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 24 декабря 2018 года № 33 «О бюджете муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»: по доходам 25364,3 тысяч рублей; по расходам 25764,3 тысяч рублей;

Все мероприятия по исполнению бюджета в отчетном году выполнялись в соответствии с утвержденным бюджетом на 2019 год. В течение года в решение Совета депутатов МО «Кисельнинское СП» «О бюджете муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» внесено восемь изменений.

Основными источниками формирования доходной части бюджета сельского поселения в 2019 году являлись: налог на доходы с физических лиц – по нормативу 10 %; налог на имущество физических лиц -100 %; земельный налог- 100%; доходы от сдачи в аренду имущества- 100%; денежные средства от физических лиц в виде платы за пользование жилым помещением (наем)-100%; прочие неналоговые доходы-100%; дотации получаемые из областного и районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Расходная часть бюджета сельского поселения является инструментом для решения вопросов местного значения органами местного самоуправления сельского поселения и включает общегосударственные вопросы, вопросы по национальной обороне, вопросы национальной безопасности и правоохранительной деятельности, вопросы национальной экономики, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, культуры, социальной политики.

Исполнение доходной части

МО Кисельнинское СП

за 2019 год.

Наименование доходных источников	годовой план 2019, руб.	факт отчетного периода, руб.	% исполнения годового плана	факт соответствующего периода прошлого года, руб.	% исполнения за соответствующий период прошлого года
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	12102402,23	12083262,29	99,84	10707014,99	88,5
в том числе:
Налог на доходы физических лиц	1192700,00	1133545,00	95,04	1141875,84	95,74
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	1504140,36	1552061,85	103,20	1174208,57	78,07
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на имущество физических лиц	413300,00	515340,10	124,69	339929,11	82,25
Земельный налог	8992261,87	8882315,34	98,78	8051001,47	89,53
Государственная пошлина	0,0		0,0	0,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	4912664,85	5102682,55	103,87	5332326,56	108,54
в том числе:
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3777215,0	3938772,40	104,28	4821583,85	127,65
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	104 865,57	104 865,57	100,00	108910,55	103,86
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	945 584,28	945 584,28	100,0	358462,16	37,91
Невыясненные поступления	0,0	8164,80	0,0	0,0	0,0
из них:
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	945 584,28	945 584,28	100,0	358462,16	37,91
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5000,00	20763,69	415,27	15150,00	303,0
Прочие неналоговые доходы	80000,00	84531,81	105,66	28220,00	35,28
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	17015067,08	17185944,84	101,00	16039341,55	94,27
Безвозмездные поступления	20599706,80	19498590,74	94,65	14292933,09	69,38
Итого:	37614773,88	36684535,58	97,53	30332374,64	80,64

По доходам бюджет МО Кисельнинское СП на 01 января 2019 года был сформирован (решением Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 24 декабря 2018 года №33) в сумме 25364,3 тыс. рублей, по расходам 25764,3 тыс. рублей, дефицит 400,0 тыс. рублей.

По итогам исполнения бюджета МО Кисельнинское СП по состоянию на отчетную дату, утверждено (решением Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 25 декабря 2019 года № 20) по доходам 37614,8 тыс. рублей, по расходам 37678,0 тыс. рублей, дефицит 63,2 тыс. рублей.

По итогам исполнения бюджета МО Кисельнинское СП по состоянию на отчетную дату:

Бюджетные назначения по собственным доходам бюджета МО Кисельнинское СП на 2019 год составляют – 17015,1 тыс. руб., в том числе:

– по налоговым доходам – 12102,4 тыс. руб. (71,1 % от общей суммы),

– по неналоговым доходам –4912,7 тыс. руб. (28,9 % от общей суммы).

За отчетный период в бюджет МО Кисельнинское СП поступило – 17185,9 тыс. руб. (101,0 % от бюджетных назначений на 2019 год), в том числе:

– по налоговым доходам – 12083,3 тыс. руб. (99,84 % от бюджетных назначений на 2019 год),

– по неналоговым доходам – 5102,7 тыс. руб. (103,87 % от бюджетных назначений на 2019 год).

По сравнению с АППГ поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 1146,6 тыс. руб., или 6,73 %, в том числе:

– по налоговым доходам увеличилось – на 1376,2 тыс. руб. (11,34 %),

– по неналоговым доходам уменьшилось – на 229,6 тыс. руб. (4,67 %).

В структуре налоговых и неналоговых платежей на отчетную дату удельный вес налоговых доходов по сравнению с АППГ увеличился на 3,56%.

Соответственно, уменьшился удельный вес неналоговых доходов с 33,25% до 29,69%.

Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший удельный вес занимают:

— земельный налог – 51,68%,

— Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 22,92%,

— Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 9,03%

— Налог на доходы физических лиц – 6,6%,

Налоговые доходы

В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками являются:

— земельный налог – 73,5 %,

— акцизы – 12,84 %.

— налог на доходы физических лиц – 9,38 %,

Налог на доходы физических лиц (000 1 01 02000 01 0000 110)

Бюджетные назначения на 2019 год по НДФЛ составляют – 1192,7 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 1133,5 тыс. руб. (95,04 % от бюджетных назначений на 2019 год).

МОБУ «Кисельнинская средняя школа» ИНН 4718011990 1823,6 тыс. рублей

ООО «Управляющая компания Кисельнинский ЖКХ» ИНН 4702016104 362,5 тыс. рублей.

Администрация МО Кисельнинского СП ИНН 4718004087 724,3 тыс. рублей

МБУК «Кисельнинский ДК» ИНН 4718002192 525,0 тыс. рублей.

По сравнению с АППГ поступление НДФЛ уменьшилось на 8,3 тыс. руб., или на 0,7%.

На поступления по налогу на доходы физических лиц влияет комплекс причин, связанных с изменением экономической ситуации в стране. Основной причиной снижения НДФЛ является сокращение штата сотрудников ООО «Управляющая компания Кисельнинский ЖКХ» в связи с выбором новой управляющей компании ООО «Домоуправ».

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (000 1 03 02000 01 0000 110)

Бюджетные назначения на 2019 год по акцизам составляют – 1504,1 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 1552,1 тыс. руб. (103,2 % от бюджетных назначений на 2019 год).

По сравнению с АППГ поступление акцизов увеличилось на 377,9 тыс. руб., или на 25,13 %.

Налог на имущество физических лиц (000 1 06 01000 00 0000 110)

Бюджетные назначения на 2019 год по налогу на имущество физических лиц составляют – 413,3 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 515,3 тыс. руб. (124,69 % от бюджетных назначений на 2019 год).

По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 175,4 тыс. руб., или на 42,44%.

Земельный налог (000 1 06 06000 00 0000 110)

Бюджетные назначения на 2019 год по земельному налогу составляют – 8992,3 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 8882,3 тыс. руб. (98,78% от бюджетных назначений на 2019 год).

По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 831,3 тыс. руб., или на 9,25%. В соответствии с постановлением от 02 июля 2018 года №211сотрудниками администрации ведутся мероприятия, направленные на увеличение доходной части бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение».

Оплата была произведена предприятиями:

Садоводческое некоммерческое товарищество «Абразив» — 80,2 тыс. рублей,

Садоводческое некоммерческое товарищество «Сокол» — 66,5 тыс. рублей.

Садоводческое некоммерческое товарищество «Оргстрой» — 30,7 тыс. рублей.

Садоводческое некоммерческое товарищество «Трибуна» — 146,8 тыс. руб.,

и др.

Неналоговые доходы

В структуре неналоговых поступлений основными доходными источниками являются:

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 3938,8 тыс. руб. (77,2 % от общей суммы неналоговых доходов).

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений (000 1 11 05035 10 0000 120)

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 3177,8 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило –3374,6 тыс. руб. (106,19 % от бюджетных назначений на 2019 год),

По сравнению с АППГ поступление доходов по аренде имущества уменьшилось на 815,3 тыс. руб., или на 25,66%.

Уменьшение произошло в связи с реализацией арендаторами:

ООО «УК Кисельнинский ЖКХ» (247,8 т.р. в год),

ООО «Клен» (380,8 т.р. в год),

права выкупа арендованного имущества и заключением с ними договоров купли-продажи (рассрочка) муниципального имущества.

Задолженность прошлых лет по аренде имущества составила 449,9 тыс. рублей, из них:

— МУП «Волховский Водоканал» долг за 2016, 2017 г.г. 223,4 тыс. руб., документы на взыскание находятся у судебных приставов,

— ООО «Кисельнинский ЖКС» (банкрот) 199,2 тыс. руб. Ждем письмо о списании задолженности,

— ИП Саркисян (судебный приказ у ФССП) 27,3 тыс. руб.

Задолженность за текущий период по аренде имущества составила 53,4 тыс. рублей, из них:

— ИП Каблукова И. В. – 26,7 тыс. руб. Задолженность за 8 месяцев 2019 года, составлено претензионное письмо с начислением пеней.

ООО «Красный кот» – 8,0 тыс. руб.

ООО «Реал СП» – 18,7 тыс. руб. Задолженность за 6 месяцев 2019 года.

Оплата за 2019 год была произведена предприятиями:

ООО «ЛОТС» — 2152,0 тыс. рублей,

ИП Мелкумян Г. Г. – 286,0 тыс. рублей,

ОАО «Ростелеком» – 240,7 тыс. руб.

ООО «Красный кот» – 155,8 тыс. рублей,

и др.

Прочие поступления от использования имущества

(000 1 11 09045 10 0000 120)

Прочие поступления от использования имущества (найм муниципального имущества), бюджетные назначения на 2019 год составляют 599,4 тыс. руб., поступило 564,2 тыс. руб., что составляет 106,2% от плановых назначений.

По сравнению с АППГ поступление доходов от найма муниципального имущества уменьшилось на 67,5 тыс. руб. или на 11,4%.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (000 1 13 00000 00 0000 130)

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 104,9 тыс. руб., в том числе:

— «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений»
(1 13 02990 00 0000 130) – 104,9 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 104,9 тыс. руб., что составляет 106,2% от плановых назначений. Страховое обеспечение по 255-ФЗ по ОСС на случай временной нетрудоспособности и с материнством, за 3 квартал 2018 г.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
(000 1 14 00000 00 0000 400)

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 945,6 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 945,6 тыс. руб. (100,0% от бюджетных назначений на 2019 год)

Из них:

Доходы от реализации имущества, находящегося
в гос. и муниц. собственности (за исключением движимого имущества
БУ и АУ, а также имущества ГУП и МУП, в том числе казенных)
(000 1 14 02000 00 0000 000)

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 945,6 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 945,6 тыс. руб. (100,0% от бюджетных назначений на 2019 год), в т.ч.:

— ИП Гилязова Л. И. — договор купли-продажи (рассрочка) муниципального имущества (здание в торговом центре) №1/17-И от 12.10.2017 г. (286,1 тыс. руб.);

— ООО «УК Кисельниснкий ЖКХ» — договор купли-продажи (рассрочка) муниципального имущества (здание в торговом центре) № 2/18-И от 06.12.2018 г. (248,6 тыс. руб.);

— ООО «Клен» — договор купли-продажи (рассрочка) муниципального имущества (здание в торговом центре) № 1/18-И от 06.12.2018 г. (410,9 тыс. руб.);

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (000 1 16 00000 00 0000 140)

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 5,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 20,8 тыс. руб., (416,0 % от бюджетных назначений на 2019 год )

в т.ч. прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений:

Антипова С. Г. – 1000,00 рублей штраф;

Канатов А. В. – 1500,00 рублей штраф;

Шабанова Е. Ю. – 1500,00 рублей штраф;

Буров Д. Н. – 1000,00 рублей штраф.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений:

Денежные взыскания (штраф) по контракту 0145300029919000002 от 17.06.2019 г. в сумме 15,8 тыс. руб.

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 5,6 тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы (000 1 17 05000 00 0000 180)

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 80,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 84,5 тыс. руб. (105,6% от бюджетных назначений на 2019 год).

— 65,4 тыс. руб. – возврат неиспользованного остатка средств субсидии по Соглашению № Ф-8/2015 от 19.08.2015 г.;

— 19,1 т.р. — добровольные пожертвования

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 56,3 тыс. руб., или на 70,38%.

Прочие неналоговые доходы по КБК доходов, в том числе невыясненные поступления

За отчетный период в бюджет поступило невыясненных поступлений на сумму 8,2 тыс. руб.

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям в бюджет МО Кисельнинское СП на 2019 год составляют – 20599,71 тыс. руб., в том числе:

– дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (ОФФП) – 4040,3 тыс. руб., (10,74 % от общей суммы доходов).

– прочие межбюджетные трансферты – 5264,0 тыс. руб. (14,0 % от общей суммы доходов),

– прочие субсидии – 2911,8 тыс. руб. (7,74 % от общей суммы доходов),

– субвенции – 281,8 тыс. руб. (0,75 % от общей суммы доходов),

– субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды– 7500,0 тыс. руб. (0,75 % от общей суммы доходов),

– субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 601,7 тыс. руб. (1,6 % от общей суммы доходов),

Дотации (000 2 02 01001 10 0000 151)

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности — ОФФП – 4040,3 тыс. рублей

— РФФП – 0,0 тыс. рублей

За отчетный период (2019 год) поступило 4040,3 рублей (100% от бюджетных назначений на 2019 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 841,9 тыс. рублей, или на 20,8%.

Прочие межбюджетные трансферты (000 2 02 04999 10 0000 151)

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 5264,0 тыс. рублей.

За отчетный период (2019 год) поступило 4486,8 рублей, (85,24% от бюджетных назначений на 2019 год) в т.ч.:

— на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров 20,0 тыс. рублей, поступило 20,0 тыс. руб.

— на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1630,0 тыс. рублей, поступило 1630,0 тыс. руб.,

— на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в ЛО – 162,00 тыс. рублей, поступило 162,0 тыс. руб.,

— расходы за счет средств резервного фонда администрации ВМР(замена участка участка магистральной тепловой сети от поселковой газовой котельной) – 1635,4 тыс. руб., поступило 1635,4 тыс. руб.

— расходы за счет средств резервного фонда администрации ВМР (на очистку пожарного водоема д Нурма) – 200,0 тыс. руб., поступило 200,0 тыс. руб.,

— на поощрение органов местного самоуправления- 146,6 тыс. руб., поступило 146,6 тыс. руб.,

— на проведение мероприятий за счет средств гранта за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления – 120,0 тыс. руб., поступило 120,0 тыс. руб.,

— расходы за счёт резервного фонда администрации Волховского муниципального района (на чистку снега)– 200,0 тыс. руб., поступило 200,0 тыс. руб.

— на повышение надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения – 100,0 тыс. руб., поступило 100,0 тыс. руб.,

— на замену светильников уличного освещения на энергосберегающие, в том числе ремонт сопутствующего оборудования – 300,0 тыс. руб., поступило 300,0 тыс. руб.,

— на проведение районного праздника «День картошки» – 750,0 тыс. руб., поступило 0,0 тыс. руб.

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 522,6 тыс. руб., или на 9,9%.

Прочие субсидии (000 2 02 02999 10 0000 151)

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 2911,8 тыс. рублей

За отчетный период (2019 год) поступило 2708,4 тыс. рублей, (93,0% от бюджетных назначений на 2019 год). В т.ч.:

— на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ЛО – 579,0 тыс. рублей, поступило 579,0 тыс. руб.,

— на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского – 221,2 тыс. руб., поступило 17,8 тыс. рублей,

— на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года №147-ОЗ – 1082,8 тыс. рублей, поступило 1082,8,

— на реализацию областного закона от 15.01.2018г. 03-ОЗ – 1028,8 тыс. рублей, поступило 1028,8 тыс. руб.

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 1465,7 тыс. рублей, или на 50,4%.

Субидии бюджета сельких поселений на осуществление дорожной деятельности

(000 2 02 20216 10 0000 151)

— капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 601,7 тыс. рублей, поступило 568,4 тыс. руб.

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 186,6 тыс. рублей, или на 31,0%.

Субвенции (ВУС, административные правоотношения)

(0002 02 03000 10 0000 151)

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 281,8 тыс. рублей

За отчетный период (2019 год) поступило 281,8 тыс. рублей, (100,0% от бюджетных назначений на 2019 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 466,5 рублей, или на 165,5%.

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды

(2 02 25555 10 0000 150)

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 7500,0 тыс. рублей

За отчетный период (2019 год) поступило 7499,9 тыс. рублей, (100,0% от бюджетных назначений на 2019 год).

Исполнение расходной части

МО Кисельнинское СП

за 2019 год

По расходам бюджет администрации МО Кисельнинское СП на 01 января 2019 года был сформирован (решением Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 24 декабря 2018 года №33) в сумме 25764,3 тыс. рублей.

По итогам исполнения бюджета администрации МО Кисельнинское СП по состоянию на отчетную дату, утверждено (решением Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 25 декабря 2019 года № 20):

Бюджетные назначения по расходам бюджета МО за 2019 год составляют – 37678,0 тыс. руб., в том числе:

Наименование	Годовой план, руб.	Исполнение за 2019 год, руб.	% исполнения годового плана (2019 год)	Исполнение соответствующего периода прошлого (2018 года), руб.	% исполнения соотв. периода прошлого (2018 года)
Общегосударственные вопросы, в т.ч.:	9042225,57	8723011,38	96,5	9670917,17	106,7
Глава администрации	1 458 379,45	1 458 400,00	100,0	1232537,57	84,5
Центральный аппарат	5 675 843,68	5 586 402,16	98,4	5219550,40	92,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	253 351,00	253 351,00	100,0	245953,0	97,1
Другие общегосударственные вопросы	1 509 831,00	1280078,88	84,8	2972876,2	196,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	278 300,00	278 300,00	100,0	254400,0	91,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность	270771,20	270771,20	100,0	102459,0	37,8
Национальная экономика	2805667,00	2620543,11	93,4	4410620,11	157,2
Жилищное хозяйство	873 580,17	871 610,43	99,8	1808447,03	207,0
Коммунальное хозяйство	2 165 384,00	2 165 384,00	100,0	11549691,0	533,4
Уличное освещение	2148031,01	2148031,01	100,0	1749429,53	81,4
Прочие благоустройства	10551619,59	10043860,98	95,2	2433396,72	23,1
Молодежная политика и оздоровление детей	50000,0	50000,0	100,0	50000,0	100,0
Дом Культуры	6 525 767,81	5 925 767,81	90,8	5588546,96	85,6
Социальная политика	0	0	0	0	0
Пенсионное обеспечение	2 380 308,00	2 380 308,00	100,0	2288772,0	96,2
Физическая культура и спорт	586 300,00	586 300,00	100,0	653600,0	111,5
Итого	37677954,35	36063887,92	95,7	40560279,52	107,6

Фактические расходы бюджета администрации МО Кисельнинское СП составили 36063,9 тыс. руб.

Основные направления расходов администрации МО Кисельнинское СП общегосударственные вопросы, национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, социальная политика, физическая культура и спорт, благоустройство, ПБ и ЧС.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»

Сумма расходов по этому разделу (плановые назначения на 2019 год) составила 9042,2 тыс. руб., фактические расходы 8723,0 рублей (96,5% от бюджетных назначений на 2019 год) в т.ч.:

— функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти, субъектов РФ, местных администраций – 7044,8 тыс. руб.,

— обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора – 253,4 тыс. руб.,

— другие общегосударственные вопросы – 1280,1 тыс. руб., в т.ч.:

— реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью – 35,0 тыс. руб.,

— реализация мер по обеспечению общественного порядка на территории поселения (административная комиссия, канцелярские товары) – 3,5 тыс. руб.,

— обеспечение деятельности старост сельских населенных пунктов, Общественных советов на территории МО «Кисельнинское СП» — 6,8 тыс. руб.,

— Ежегодные денежные выплаты и компенсационные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской области» – 15,0 тыс. руб.

По сравнению с АППГ исполнение расходной части бюджета увеличилось на 947,9 тыс. рублей, или на 10,2%.

Расходы по разделу « Национальная оборона»

Сумма расходов по этому разделу (плановые назначения на 2019 год) составила 278,3 тыс. руб., фактические расходы 278,3 тыс. рублей (100,0% от бюджетных назначений на 2019 год) осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

В связи с увеличением бюджетных ассигнований комитетом правопорядка и безопасности ЛО, исполнение расходной части бюджета увеличилось на 23,9 тыс. рублей, или на 8,6% по сравнению с АППГ.

Расходы по разделу « Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность»

Сумма расходов по этому разделу (плановые назначения на 2019 год) составила 270,8 тыс. руб., фактические расходы 270,8 тыс. рублей (100,0% от бюджетных назначений на 2019 год) в т.ч.:

— предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 51,8 тыс. руб.,

— обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности – 219,0 тыс. руб.,

По сравнению с АППГ исполнение расходной части бюджета увеличилось на 168,3 тыс. рублей, или на 62,2%.

Расходы по разделу « Национальная экономика

(дорожное хозяйство)»

Сумма расходов по этому разделу (плановые назначения на 2019 год) составила 2805,6 тыс. руб., фактические расходы 2620,5 тыс. рублей (93,4% от бюджетных назначений на 2019 год) в т.ч.:

— содержание автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» — 636,2 тыс. руб.,

— мероприятия по осуществлению органами местного самоуправления экспертных работ (исследование и анализ) дорожного покрытия территории поселения – 27,4 тыс. руб.,

— капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 623,2 тыс. руб. (Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Кисельня МО Кисельнинское СП Волховского района Ленинградской области (от дома № 34 ул.Поселковая до д.№12 м-н. Волховский),

— на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года N 147-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления:

* Проведение ремонтных работ по ремонту щебеночного покрытия автомобильной дороги в д.Лужа МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области– 665,5 тыс. руб.

* Ремонт моста в д.Кипуя МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области– 372,7 тыс. руб.,

* Выполнение работ по ремонту щебеночного покрытия автомобильной дороги д. Лужа– 102,8 тыс. рублей,

— нанесение горизонтальной дорожной разметки в н. п. Кисельня Волховского муниципального района – 59,4 тыс. руб.

По сравнению с АППГ исполнение расходной части бюджета уменьшилось на 1790,1 тыс. рублей, или на 63,8%.

Расходы по разделу «другие вопросы в области национальной экономики»

Сумма расходов по этому разделу (плановые назначения) составила 103,00 тыс. руб., фактические расходы 33,4 тыс. руб., 32,4% от бюджетных назначений) в т.ч.:

— осуществление мероприятий органами местного самоуправления по обследованию технического состояния и инвентаризации земельных участков по кладбищами в МО Кисельнинское СП – 23,4 тыс. руб.,

— развитие и поддержка малого предпринимательства – 10,0 тыс. рублей (канц. товары, проведение круглого стола для предпринимателей)

По сравнению с АППГ исполнение расходной части бюджета уменьшилось на 1,7 тыс. рублей, или на 1,7%.

Расходы по разделу « жилищное хозяйство»

Сумма расходов по этому разделу (плановые назначения на 2019 год) составила 873,6 тыс. руб., фактические расходы 871,6 тыс. рублей (99,8% от бюджетных назначений на 2019 год) в т.ч.:

— проведение мероприятий органами местного самоуправления по перечислению взносов на капремонт некоммерческой организации на формирование «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»- 429,1 тыс. руб.,

— погашение кредиторской задолженности за 2016, 2017 год (субсидии на возмещение убытков в разнице цен на тарифы и объемах в сфере оказания жилищных услуг на территории МО «Кисельнинское СП» в сфере непрограммных расходов –429,3 тыс. руб.,

— оплата услуг за ведение расчета по оплате найма муниципального имущества – 13,2 тыс. рублей

По сравнению с АППГ исполнение расходной части бюджета уменьшилось на 936,8 тыс. рублей, или на 107,2%.

Расходы по разделу « коммунальное хозяйство»

Сумма расходов по этому разделу (плановые назначения на 2019 год) составила 2165,4 тыс. руб., фактические расходы 2165,4 тыс. рублей (100,0% от бюджетных назначений на 2019 год) в т.ч.:

— Замена участка участка магистральной тепловой сети от поселковой газовой котельной (УИ1) до К-2 по ул. Центральная д. Кисельня в МО Кисельнинское СП протяженностью 180 п. м. – 1635,4 тыс. руб.,

— погашение кредиторской задолженности за 2016, 2017 год (Субсидии на возмещение убытков в разнице цен на тарифы и объемах в сфере оказания банных услуг на территории МО «Кисельнинское СП» в сфере непрограммных расходов — 330,0 тыс. руб.

— повышение надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения – 200,00 тыс. руб.

По сравнению с АППГ исполнение расходной части бюджета уменьшилось на 9384,3 тыс. рублей, или на 433,4%.

Расходы по разделу « благоустройство»

Сумма расходов по этому разделу (плановые назначения на 2019 год) составила 12699,7 тыс. руб., фактические расходы 12191,9 тыс. рублей (96,0% от бюджетных назначений на 2019 год) в т.ч.:

— уличное освещение – 2148,0 тыс. руб.,

— прочие мероприятия по благоустройству – 10043,9 тыс. руб., в т. ч.:

* мероприятия по борьбе с борщевиком – 25,4 тыс. рублей,

— на реализацию областного закона от 15 января 2018 года N03-оз «О содействии участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»:

обустройство пешеходного тротуара(дорожки) по ул.Поселковая д.Кисельня. – 745,0 тыс. руб,

ремонт крыльца с заменой входной двери и устройством пандуса у административного здания ул.Центральная д.Кисельня. – 240,0 тыс. руб.

выполнение работ по ремонту крыльца – 98,8 тыс. руб.

*мероприятия в области содержания мест захоронения – 47,2 тыс. руб.,

*устройство зоны детской площадки у Кисельнинского дома культуры по адресу:Ленинградская область, Волховского района, деревня Кисельня ул.Центральная д.23 – 7499,9 тыс. руб.,

*замена светильников уличного освещения на энергосберегающие, в том числе ремонт сопутствующего оборудования – 600,0 тыс. руб.,

*работы по скашиванию травы на территории д. Кисельня – 135,0 тыс. руб.

и др.

По сравнению с АППГ исполнение расходной части бюджета увеличилось на 8009,1 тыс. рублей, или на 63,1%.

Расходы по разделу «образование»

Сумма расходов по этому разделу (плановые назначения на 2019 год) составила 50,0 тыс. руб., фактические расходы 50,0 тыс. рублей (100,0% от бюджетных назначений на 2019 год) — поддержка деятельности молодежных общественных организаций.

Расходы по разделу «культура»

Сумма расходов по этому разделу (плановые назначения на 2019 год) составила 6525,8 тыс. руб., фактические расходы 5925,8 тыс. рублей (90,8% от бюджетных назначений на 2019 год) в т.ч.:

— обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУК «Кисельнинский ДК») – 4605,8 тыс. руб.,

— на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области (МБУК «Кисельнинский ДК») – 1158,0 тыс. руб.,

— на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в ЛО – 162,00 тыс. рублей.

По сравнению с АППГ исполнение расходной части бюджета увеличилось на 337,3 тыс. рублей, или на 5,2%.

Расходы по разделу «социальная политика»

(пенсионное обеспечение)

Сумма расходов по этому разделу (плановые назначения на 2019 год) составила 2380,3 тыс. руб., фактические расходы 2380,3 тыс. рублей (100,0% от бюджетных назначений на 2019 год) в т.ч.:

— доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих – 2380,3 тыс. руб.,

По сравнению с АППГ исполнение расходной части бюджета увеличилось на 91,5 тыс. рублей, или на 3,8%

Выступила: Шарова А.А.., заведующий сектором финансов, экономики, бухгалтерии, муниципального заказа которая отметила, что в проекте решения «Об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2019 год» отражены все параметры бюджета за 2019 год и предложила одобрить проект. Присутствующие в зале поддержали выступление Шаровой А.А.

Замечаний (предложений) во время проведения публичных слушаний высказано не было.

Петров Р. А.:

— Учитывая, что в ходе проведения публичных слушаний, замечаний и предложений по обсуждаемому проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2019 год» высказано не было, предлагаю завершить публичные слушания и признать их состоявшимися.

Решили:
1. Признать публичные слушания о проекте решения «Об исполнении бюджета

муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2019 год» состоявшимися.

Одобрить проект решения «Об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2019 год»

Голосовали:
Решение принято единогласно.

Заместитель председателя комиссии: Петров Роман Андреевич

Секретарь: Абаканович Татьяна Алексеевна,

Приложение

к протоколу

от 24.04.2020г.

Список граждан, присутствующих на публичных слушаниях:

Киселев В.В..
Сабурова Т.В.
Румянцева О.А..
Бегунова Л.И.
Тепнина С.А..
Шарова А.А.
Свинцова Н.Л.
Белугин. С.Г.
Кузикова М.В.
Абаканович Т.А.
Веселова И.А.