Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета
муниципального образования Кисельнинское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
за 2012 год
Бюджет сельского поселения на 2012 год сформирован и утвержден: по доходам в сумме 21465,3 тыс. рублей, по расходам – 21465,3 тыс. рублей.
Основными источниками формирования доходной части бюджета сельского поселения в 2011 году являлись: налог на доходы с физических лиц – по нормативу 10 %; налог на имущество физических лиц -100 %; транспортный налог -50%; земельный налог- 100%; доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки -50%; доходы от сдачи в аренду имущества- 100%; денежные средства от физических лиц в виде платы за пользование жилым помещением (наем)-100%; доходы от продажи земельных участков-50%; прочие неналоговые доходы-100%; доходы от платных услуг Дома культуры-100%; дотации получаемые из областного и районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Расходная часть бюджета сельского поселения является инструментом для решения вопросов местного значения органами местного самоуправления сельского поселения и включает общегосударственные вопросы, вопросы по национальной обороне, национальной экономике, вопросы жилищно-коммунального хозяйства ,культуры, социальной политики.
В процессе исполнения бюджета плановые доходная и расходная части бюджета уточнены и составили: по доходам 36275,5 тыс. рублей, по расходам – 36886,5 тыс. рублей.
Фактически в бюджет сельского поселения за 2012 год поступило 35443,6 тыс. рублей, или 97,7 % к уточненному плану года, в том числе: налоговые доходы- 8419,9 тыс. рублей (102,1%), неналоговые доходы- 7232,4 тыс. рублей (101,5%), доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 93,4 тыс. рублей (101,1%), дотации из областного бюджета -276,1 тыс. рублей (100%), дотации из районного бюджета – 3639,6 тыс. рублей (100 %), дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 69,0 тыс.рублей (100%),прочие межбюджетные трансферты – 9481,4 тыс. рублей (97,3), субвенции по ВУС – 195,1 тыс. рублей (100%), межбюджетные трансферты на замену дымоходной трубы – 2201,5 тыс. рублей (79,2%)., прочие субсидии – 4034,1 тыс. руб.(98,4 %).
На 1 января 2012 года остаток на лицевом счете составил 1327,9 тыс.рублей, на 1 января 2013 года – 808,0 тыс.рублей.
С остатков на 1 января 2012 года произведен возврат неиспользованных субсидий 2011 года в сумме 716,9 тыс.рублей, розыск невыясненных поступлений в сумме 12,0 тыс.рублей.
По отраслям расходы бюджета распределены следующим образом:
Представительные органы – 222,3 тыс.рублей, в том числе:
канцтовары- 2,5 тыс.рублей,
значки депутатов и медали «Почетный житель» — 38,5 тыс.рублей,
опубликование в газете – 101,0тыс.рублей,
оплата по договору (с начислениями) – 80,3 тыс.рублей;
Глава администрации – 692,0 тыс. рублей, в том числе
оплата труда – 538,6 тыс. рублей,
начисления- 153,4 тыс. рублей;
Содержание аппарата управления – 3992,0 тыс. рублей, в том числе:
оплата труда – 1883,0 тыс. рублей,
начисления на оплату труда — 578,4 тыс. рублей,
оплата суточных – 6,3 тыс.рублей,
услуги связи – 98,6 тыс.рублей,
проезд – 1,9 тыс.рублей,
электроэнергия- 35,9 тыс. рублей,
обслуживание компьютеров и сети – 71,2 тыс.рублей,
создание сайта – 20,0 тыс. рублей,
охрана здания – 20,4 тыс. рублей,
обслуживание кассового аппарата – 14,5 тыс.рублей;
подписка на газеты и журналы – 24,2 тыс. рублей,
повышение квалификации, семинары – 55,1 тыс. рублей,
обновление и обслуживание программы 1С (8), Атлас, ЗУМО, — 92,7 тыс.рублей,
приобретение программ( с системными блоками) – 22,4 тыс. рублей,
тестирование рабочих мест – 16,2 тыс. рублей,
оплата по договорам ( с начислениями) – 40,5 тыс.рублей,
Консультант –плюс – 105,2 тыс. рублей,
вывоз бытовых отходов – 3,2 тыс.рублей,
изготовление стенда – 1,0 тыс.рублей,
штрафные санкции, пени – 5,4 тыс.рублей,
приобретение оргтехники – 18,9 тыс.рублей,
приобретение хозяйственного инвентаря- 1,3 тыс. рублей,
приобретение запасных частей к оргтехнике – 45,1 тыс.рублей;
приобретение оргтехники (системные блоки) – 75,5 тыс. рублей,
приобретение канцтоваров и хозтоваров – 53,0 тыс.рублей,
административная комиссия – 10,0 тыс.рублей.
Межбюджетные трансферты Волховскому муниципальному району – 166,2 тыс.рублей,
Другие общегосударственные вопросы – 2330,3 тыс. рублей, в том числе:
МУ «КАЦ»- 2015,3,0 тыс.рублей:
оплата труда – 1171,8 тыс.рублей,
начисления на оплату труда- 351,2 тыс. рублей,
услуги связи – 3,7 тыс.рублей,
коммунальные услуги – 61,3 тыс.рублей,
заправка картриджа – 0,1 тыс.рублей,
услуги шиномонтажа – 4,2 тыс.рублей,
ремонт внешнего электроснабжения здания- 30,0 тыс.рублей,
зарплата по договорам с начислениями – 42,2 тыс.рублей,
страхование автомобиля – 31,8 тыс.рублей,
услуги нотариуса- 1,6 тыс.рублей,
вызов специалиста по программе СБ и С- 2,7 тыс.рублей,
техосмотр- 0,8 тыс. рублей,
изготовление печати – 0,4 тыс.рублей,
изготовление ключа – 0,1 тыс.рублей,
семинар по бухучету- 3,0 тыс.рублей,
госпошлина за регистрацию устава- 0,8 тыс. рублей,
приобретение сантехнического оборудования – 14,8 тыс.рублей,
ГСМ – 224,4 тыс.рублей,
приобретение хозтоваров – 11,5 тыс.рублей,
приобретение канцтоваров – 16,4 тыс.рублей,
запчасти к автомобилю – 42,1 тыс. рублей,
заправка картриджа – 0,4 тыс.рублей.
оценка недвижимости- 315,0 тыс. рублей,
Национальная оборона – 195,1 тыс.рублей, в том числе:
оплата труда – 146,4 тыс. рублей,
начисления на оплату труда – 43,1 тыс.рублей,
обслуживание компьютера – 2,0 тыс.рублей,
консультант-Плюс- 3,6 тыс.рублей,
Национальная безопасность – 480,6 тыс.рублей, в том числе:
мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий –
установка пожарной сигнализации в здании администрации – 56,7 тыс.рублей,
приобретение рукавов к мотопомпам – 9,1 тыс.рублей,
приобретение материалов для ГО и ЧС – 64,8 тыс.рублей,
штрафные санкции – 350,0 тыс.рублей.
Содержание автомобильных дорог – 1143,0 тыс.рублей, в том числе:
ремонт дворовых территорий – 544,2 тыс. рублей,
оплата по договорам за очистку дорог с начислениями – 31,3 тыс.рублей,
межевание автомобильных дорог – 35,2 тыс.рублей,
паспортизация автомобильных дорог — 178,7 тыс.рублей,
экспертиза сметной документации -20,5 тыс. рублей,
содержание автомобильных дорог- 333,1 тыс. рублей
Другие вопросы в области национальной экономики – 610,4 тыс. рублей, в том числе:
мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства – 501,5 тыс. рублей,
мероприятия по землеустройству и землепользованию – 108,9 тыс.рублей,
Жилищно-коммунальное хозяйство- 17674,8 тыс. рублей, в том числе:
Жилищное хозяйство- 367,9 тыс.рублей:
капитальный ремонт жилого фонда (доля платы от найма) д. № 6,10,12,13 – 253,2 тыс.рублей,
ремонт швов д. № 11 – 100,0 тыс.рублей.
возмещение за начисление и сбор платежей по найму – 14,7 тыс.рублей,
Коммунальное хозяйство-16108,8 тыс.рублей:
замена дымоходной трубы – 2201,5 тыс.рублей,
экспертиза дымоходной трубы и водогрейного котла- 47,2 тыс.рублей,
компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги населению за 2012 год – 2188,0 тыс.рублей,
за прошлые года – 9582,2 тыс.рублей,
ремонт водогрейного котла в котельной д. Кисельня – 1184,8 тыс. рублей,
ремонт бани- 159,2 тыс. рублей,
материалы для ремонта теплотрассы – 78,1 тыс.рублей,
ремонт центральной трассы водоотведения КОС-2 – 263,1 тыс.рублей,
материалы для бани – 80,3 тыс.рублей
погашение задолженности по ремонту теплотрассы д 15,17за прошедшие года- 256,4 тыс.рублей
погашение задолженности за МУП «Благоустройство» (баня)- 68,0 тыс.рублей, Мероприятия по благоустройству- 1198,1 тыс.руб., в том числе:
приобретение вазонов и урн -94,0 тыс.рублей,
оплата уличного освещения – 167,5 тыс.рублей,
ремонт уличного освещения – 466,1 тыс.рублей,
приобретение счетчиков для уличного освещения – 56,7 тыс.рублей,
скашивание травы – 115,7 тыс.рублей,
содержание мест захоронения- 17,0 тыс.рублей,
ГСМ для косы и пилы – 7,3 тыс.рублей,
материалы для оформления новогодней елки на улице – 24,2 тыс. рублей
материалы для опрыскивания борщевика и уборки мусора -11,4 тыс.рублей,
приобретение скамеек 17 шт. -95,8 тыс.рублей,
приобретение 2 шт. мотокос- и 1 бензопилы- 32,0 тыс.рублей,
банковские услуги (% за сдачу аренды земли с торгующих мест)– 1,3 тыс.рублей
оплата труда с начислениями (работа по благоустройству) – 65,0 тыс.рублей,
съемка земельного участка площадки для размещения контейнеров для сбора мусора-
14,4 тыс.рублей,
Устройство мусорной площадки- 29,7 тыс.рублей.
Мероприятия в области культуры — 7896,5 тыс. рублей, в том числе:
МУК «Кисельнинский Дом Культуры»
оплата труда- 1082,4 тыс.рублей,
начисления – 308,0 тыс. рублей,
услуги связи – 19,7,0 тыс.рублей,
почтовая корреспонденция-0,3 тыс.рублей,
проезд — 1,0 тыс.рублей,
освещение – 10,1 тыс.рублей,
коммунальные услуги – 225,6 тыс.рублей,
Обслуживание АПС- 4,5 тыс.рублей,
обслуживание пробора учета гКал – 4,5 тыс. рублей,
заправка картриджей, ремонт принтера- 1,4 тыс.рублей,
обслуживании е инженерных сетей и систем здания ДК (зад.2011г)-143,0 тыс.рублей,
установка металлических дверей – 100,0 тыс.рублей,
ГСМ для проезда спортсменов на соревнования- 6,5 тыс.рублей,
приобретение канцтоваров и хозтоваров- 12,4 тыс.рублей,
приобретение спортивного инвентаря- 6,9 тыс.рублей,
изготовление праздничных баннеров- 14,0 тыс.рублей,
оформление к Дню ЛО (материалы) – 7,0 тыс.рублей,
оплата труда по договорам с начислениями- 142,4 тыс.рублей,
подключение установки АПС- 187,4 тыс.рублей,
отчетность через Интернет-3,2 тыс.рублей,
изготовление печати, штампов – 1,5 тыс.рублей,
банковские услуги- при сдаче наличности – 3,0 тыс.рублей,
обучение на семинаре «Работа на эл. площадках»- 7,5 тыс.рублей,
подписка на газеты и журналы1 полугодие- 6,0 тыс.рублей,
штраф МЧС- 70,0 тыс.рублей,
оплата в Ростехнадзор- 5,3 тыс.рублей,
оплата за проведение мини-футбола- 10,0 тыс.рублей,
проведение праздника «День Победы» — 28,0 тыс.рублей,
проведение праздничных мероприятий – 34,5 тыс.рублей,
приобретение кубков, медалей. награждение спортсменов- 2,0 тыс. рублей,
оплата взноса за мероприятие «Мисс Дюймовочка» — 1,0 тыс.рублей.
награждение участников зимней Спартакиады – 6,0 тыс.рублей.
МБУК «Кисельнинский Дом Культуры»:
Получены доходы от предпринимательской деятельности- 127,0 тыс.рублей::
от аренды имущества-
платные услуги (вечера. дискотеки)-
расходы по услугам – 78,6 тыс.рублей:
коммунальные услуги – 53,6 тыс.рублей,
прочие услуги -25,0 тыс. рублей.
Субсидии на выполнение муниципального задания-1773,8 тыс.рублей,
Расходы по выполнению муниципального задания:-1733,2 тыс.рублей,
оплата труда – 986,2 тыс.рублей,
начисления на оплату труда – 252,9 тыс.рублей,
услуги связи – 16,5 тыс.рублей,
транспортные услуги – 0,4 тыс.рублей,
коммунальные услуги – 14,6 тыс.рублей,
обслуживание АПС- 9,0 тыс.рублей,
обслуживание прибора учета гКал – 6,3 тыс.рублей,
заправка картриджей- 0,5 тыс. рублей,
оплата труда по договорам с начислениями- 128,8 тыс.рублей,
работы по подключению сигнала АПС- 45,1 тыс. рублей,
изготовление пожарного паспорта здания ДК- 35,0 тыс. рублей,
приобретение антивируса- 2,3 тыс.рублей,
проведение семинара «Сдача годовой отчетности» -3,0 тыс.рублей,
банковские услуги за сдачу наличных- 1,7 тыс.рублей,
доставка костюмов- 0,5 тыс.рублей,
подписка на газеты и журналы- 2 полугодие 2012г и 1 полугодие 2013г- 17,1 тыс.рублей,
установка сети Интернет для библиотеки и мет. кабинета- 2,8 тыс.рублей,
подключение сигнала АПС на пульт пожарной охраны- 15,6 тыс.рублей,
пени в МИФНС (по ФБ платежи до 2010 г) – 28,8 тыс.рублей,
пени в МИФНС – по исп. автом. дорог ( обр.до 2006 года)- 2,8 тыс.рублей,
оплата в Ростехнадзор -5,3 тыс.рублей,
проведение праздника «Золотая осень» — 31,0 тыс.рублей,
проведение праздничных мероприятий- 14,5 тыс.рублей,
приобретение кубков, медалей, награждение – 1,2 тыс.рублей,
кадастровый паспорт по зем. участку- 0,2 тыс.рублей,
приобретение: сканера. факса- 8,5 тыс.рублей,
копировальный аппарат Саnon- 12,6 тыс.рублей,
огнетушители 12 шт.- 4,9 тыс.рублей,
монитор- 3,7 тыс.рублей,
винтовка пневм. – 4,3 тыс.рублей,
счетчик воды – 5,6 тыс.рублей,
приобретение: галл. ламп в спортзал -0,4 тыс.рублей,
хоз. материалы- 16,5 тыс.рублей,
спортивный инвентарь- 16,0 тыс.рублей,
костюмы- 6,6 тыс.рублей,
картриджи и запчасти к компьютерам- 16,7 тыс.рублей,
ГСМ- 4,0 тыс.рублей,
канцтовары- 7,0 тыс.рублей,
запчасти для сети Интернет- 4,1 тыс.рублей
Субсидии на иные цели- 3667,5 тыс.рублей,
Расходы на иные цели-3667,5 тыс.рублей:
оплата труда библиотекарю- 8,0 тыс.рублей,
начисления на оплату труда – 2,4 тыс.рублей,
капитальный ремонт здания ДК – 3485,9 тыс.рублей,
приобретены вазоны -21,2 тыс.рублей,
приобретены: библиотечный фонд -65,6 тыс.рублей,
телевизоры 2 шт.- 28,3 тыс.рублей,
проектор и экран- 35,3 тыс.рублей,
радиомикрофоны-20,0 тыс.рублей,
приобретены переходники для проектора-0,7 тыс.рублей,
Пенсионное обеспечение – 279,4 тыс. рублей;
Социальное обеспечение населения – 438,2 тыс. рублей, в том числе:
социальные выплаты за счет местного бюджета- 38,6 тыс.рублей,
софинансирование программы «Жилье для молодежи» — 399,6 тыс.рублей.
Расходование резервного фонда не производилось.
Главный бухгалтер Шарова А.А.
запчасти к автомобилю – 42,1 тыс. рублей,pрасходы по услугам – 78,6 тыс.рублей: